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01

  稅控設備費用及技術維護費全額抵減,填寫增值稅申報表16行

  文件依據 :財稅〔2012〕15號

  舉例:

  A公司2018年6月繳納了年技術維護費480,第二季度當期應納稅額為1000,那么填表如下:

  A公司2018年6月繳納了年維護費480,第二季度當期應納稅額為400,那么填表如下:

  當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

  02

  小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產減征的1%填寫該欄次

  文件依據:

  (1)《財政部 國家稅務總局關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅〔2009〕9號)

  (2)《國家稅務總局關于增值稅簡易征收政策有關管理問題的通知》(國稅函〔2009〕90號)

  (3)《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規定附件2《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》


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